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如上图所示，采购商档案是分未审核、已审核2种TAB展示，所有新添加的采购商或者前端页面新申请的采购商，都会出现在未审核的TAB里。管理员审核通过后，采购商会自动出现在已审核的TAB里。

    1.1       添加采购商档案

点击按钮，弹出采购商档案增加页面，界面分左右结构，如下图：

界面说明（注明*号的为必填项）：

头像：采购商的头像；

营业执照：采购商的营业执照电子版，图片格式；

经营许可证：采购商的经营许可证电子版，图片格式；

GSP认证：采购商的GSP认证电子版，图片格式；

主账号：采购商的主账号，审核通过后的登录账号；

联系人姓名：联系人真实姓名；

性别：联系人性别；

输入密码：采购商主账号，审核通过后的登录密码；

单位性质：采购商是属于什么单位性质；

单位名称：采购商的单位名称；

单位简称：单位简称，可不填；

法人：单位的法人代表；

所在地区：采购商所属地区；

经营范围：采购商的经营范围；

营业执照：营业执照的时间段范围；

授信支付：管理员是否给采购商开通授信支付，如果开通，需要设置授信额度；

客户类型：客户类型，用于客户类型价。

注册资本：可不填；

注册地址：可不填；

E-Mail：采购商主账号的E-Mail，审核通过后，也通过E-Mail登录；

手机：主账号的联系手机号码；

联系电话：可不填；

传真号码：可不填；

邮编：可不填；

录入完采购商档案信息之后，点击按钮就可以完成该采购商档案的添加操作，并会立即跳转到未审核TAB里，列出该采购商档案盒其他未审核的采购商档案。

    1.2       编辑/删除采购商档案

如上图所示，选中需要删除或者编辑的采购商档案，点击删除或者修改按钮，即可进行相应操作。

    1.3       设置授信支付

如上图所示，选择需要开通授信支付的采购商，点按钮，弹出设置授信支付的页面，支持授信支付需要先选择，并设置授信额度，录入完资料后，点保存即可完成操作。

    1.4       批量审批

如上图所示，选中需要审批采购商档案，点击审批按钮，即可进行相应操作。

    1.5       批量冻结/解冻

如上图所示，选中需要冻结/解冻的采购商档案，点击冻结/解冻按钮，即可进行相应操作。冻结的采购商不能在前端登录和采购等相关操作。

    1.6       采购商账号管理

选中采购商，点编辑，进入到采购商编辑页面，页面上方分3个TAB，基本信息，账号管理，订单管理，点账号信息进到采购商账号管理界面，如上图。

l  添加子账号

点添加按钮，弹出添加子账号的界面，如下图：

界面说明：

       用户ID：子账号在前端页面登陆的账号；

       密码：子账号在前端页面登陆的密码；

       真实姓名：子账号的真实姓名；

       E-Mail：邮箱；

       手机：子账号的号码。

录入完采购商子账号信息之后，点击按钮就可以完成添加子账号的操作。

l  编辑/删除/冻结/解冻子账号

如上图所示，选中需要编辑/删除/冻结/解冻的采购商子账号，点击相应操作按钮，即可进行相应操作，冻结后的子账号不能在前端登录采购。

l  修改子账号密码

如上图所示，选中需要修改密码的采购商子账号，点击操作按钮，即可进行相应操作，输入新密码和确认密码后，点保存按钮完成操作。

    1.7       采购商订单

       选中需要查看订单的采购商，点编辑，进入到采购商编辑页面，页面上方分3个TAB，基本信息，账号管理，订单管理，点订单管理TAB进到采购商订单管理界面，如上图。

       订单管理会列出所有该采购商（包含子账号）的所有采购订单，支持下单时间搜索订单。